2023年度半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）单位预算公开

目 录 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据“三定”方案，半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）主要承担建设行业职业中专学历教育和建设系统职工技能培训，省市建设行业从业人员的各类培训及建设行业职工技能培训等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：招生就业科、教导科、培训科、后勤保障科、办公室（党办）、考试中心和综合高中部。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

（一）加强党建引领作用

继续推进“宁育建”品牌建设，开展“宁育建”论坛等系列活动；推进40周年校庆筹备与校史编辑收集工作；做好廉政风控工作，以信息化手段建设廉政预警机制，助力学校廉政建设更上一个台阶。

（二）推进学历教育高质量发展

推进办学条件达标工程，全力守住学校生命线；全面提高教学质量，对标我市兄弟院校，特别是江苏省领航计划建设学校，立足自身现实，加强教学管理，提高教学质量；深入开展第二课堂活动，促进学生德智体美劳的全面发展；以赛促学，以各类比赛为突破口，跑步跟进缩小差距；深化产教融合、校企合作，推动专业设置与产业需求对接；聚焦“职教高考”，加强学生文化基础知识学习与技术技能培养实践，培养复合型技术技能人才。

（三）打造优质考培基地

继续完善考培机制，优化服务，推进安全教育沉浸式体验馆建设，探索培育南京建筑业的“公共职业体验中心”和“建筑业安全教育体验”等项目，并与在岗工人全市岗前安全教育相结合；以考核数据为基础，探究安管ABC人员和特种作业人员的考核需求量，合理制定月度计划，在满足企业需求的前提下，更加合理利用资源。

第二部分

2023年度

半岛bandao体育

（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）

单位预算表

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年度收入、支出预算总计4,418.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加403.16万元，增长10.04%。

其中：

（一）收入预算总计4,418.45万元。包括：

1．本年收入合计4,418.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入115.35万元，与上年相比增加7.71万元，增长7.16%。主要原因是离休费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入4,303.1万元，与上年相比增加395.45万元，增长10.12%。主要原因是培训人数增加、新增综合高中租赁费和物业费增加。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计4,418.45万元。包括：

1．本年支出合计4,418.45万元。

（1）教育支出（类）支出3,621.65万元，主要用于学校运转及教学管理等经费支出。与上年相比增加354.07万元，增长10.84%。主要原因是培训人数增加、新增综合高中租赁费和物业费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出209.57万元，主要用于事业单位离退休费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加43.08万元，增长25.88%。主要原因是在编人员变动，养老保险及职业年金支出增加。

（3）住房保障支出（类）支出587.23万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放的住房补贴。与上年相比增加6.01万元，增长1.03%。主要原因是在编人员变动，公积金增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年收入预算合计4,418.45万元，包括本年收入4,418.45万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入115.35万元，占2.61%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金4,303.1万元，占97.39%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年支出预算合计4,418.45万元，其中：

基本支出2,784.86万元，占63.03%；

项目支出1,633.59万元，占36.97%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年度财政拨款收、支总预算115.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.71万元，增长7.16%。主要原因是离休费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年财政拨款预算支出115.35万元，占本年支出合计的2.61%。与上年相比，财政拨款支出增加7.71万元，增长7.16%。主要原因是离休费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）支出49.5万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出48.7万元，与上年相比增加7.71万元，增长18.81%。主要原因是离休费增加。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出17.15万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年度财政拨款基本支出预算115.35万元，其中：

（一）人员经费114.5万元。主要包括：基本工资、离休费。

（二）公用经费0.85万元。主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年一般公共预算财政拨款支出预算115.35万元，与上年相比增加7.71万元，增长7.16%。主要原因是离休费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算115.35万元，其中：

（一）人员经费114.5万元。主要包括：基本工资、离休费。

（二）公用经费0.85万元。主要包括：其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

半岛bandao体育（南京市城建职业培训中心、南京市建筑职工大学）2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额468.82万元，其中：拟采购货物支出207.82万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出261万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金115.35万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。